Mondja el véleményét, hogy mire fordítsa az Önkormányzat a tavalyi költségvetés maradványát!

Mi a maradvány?

A maradvány az előző évi, jelen esetben a 2025-ös költségvetés el nem költött része. Maradvány akkor képződik, ha a tervezett kiadások alacsonyabb, a tervezett bevételek pedig magasabb szinten teljesülnek egy költségvetési év során. A maradvány az önkormányzati költségvetés-tervezés természetes velejárója, képződése nem rendkívüli, a legtöbb önkormányzat maradvánnyal zárja a költségvetését. A mostani maradványösszeg a Hegyvidéki Önkormányzat 2025-ös költségvetésének el nem költött része, mely a korábbi évekkel összevetve nem számít rendkívülinek, de jelentős összegre rúg.
A maradvány képződésének több lehetséges oka van, ezek általában együtt vezetnek a maradvány alakulásához. A lehetséges okok a tervezettnél szigorúbb gazdálkodás, az esetleges betervezett, de meg nem valósult kiadások és a tervezési gyakorlat, mi szerint az Önkormányzat a bevételeit igyekszik alul, kiadásait pedig némileg felül tervezni-ahogy egyébként a jól gazdálkodó háztartások is teszik. Ez, a mostani maradvány is ilyen okokra vezethető vissza.

Mire költi az önkormányzat a maradványt?

Az önkormányzat a maradványt az előző éveben betervezett, de valamilyen okból nem megvalósult vagy nem tervezett beruházásokra költi. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem lehet hosszútávú fenntartásra, például valaminek a működtetésére költeni ezt az összeget vagy többször, több éven jelentkező költségekre félre tenni belőle. Az el nem költött rész, a következő lezárt adóév végén az általános tartalékba kerül.
Mivel jellemzően több a lehetséges felhasználási mód, mint a rendelkezésre álló forrás, így most arra kérjük a lakosságot, hogy mondja el, hogy mely lehetséges beruházásokat tart jelenleg a legfontosabbnak. A végleges sorrend nem kizárólag a lakosság véleménye alapján alakul ki, de fontos része a folyamatnak, hogy kerület lakói is véleményt formálhassak és átláthassák a maradvány felhasználásának folyamatát. A végleges döntést a maradvány felhasználására vonatkozóan a Képviselő-testület hozza meg.


I. Út- és járdafelújítás, lépcsőkarbantartás

• Mit takar maga a fejlesztés? A 2026. évre eredetileg nem betervezett, de az állapotuk miatt indokolt utak, lépcsők és járdaszakaszok felújítására kerülhet sor a plusz forrásból.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? Az érintett útszakaszok felújítására a tervezettnél hamarabb kerül sor, így megelőzhető a további állagromlás, várhatóan kevesebbe kerül most elvégezni a munkálatokat, mint később.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? Az ilyen jellegű munkálatokat az Önkormányzat egy előre meghatározott menetrend szerint folyamatosan végzi, a plusz forrás az egyes szakaszok tervezettnél korábbi felújítását teszik lehetővé.
• Mit veszít, ha elmarad? Az érintett szakaszok felújítására csak később kerül sor.
• A beruházás várható költsége: 292 millió Ft

• Mit takar maga a fejlesztés? A Svábhegyi fogas-állomás épültetét az Önkormányzat tartós használatba kaphatja meg, az épület a szükséges felújítások után, a tervek szerint kiszolgáló (pl.: kávézó) és közösségi (pl.: kiállító tér) funkciót kapna. Az épület szükséges felújításának fedezete eredtileg nem szerepel az idei költségvetésben, ezzel lehetőség nyílna, hogy a beruházás megvalósuljon.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? A felújítási, illetve átalakítási tervek rendelkezésre állnak, az épület további állagromlásának megakadályozása érdekében hasznos lenne a munkálatokat a lehető leghamarabb elvégezni.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? A jelenleg alacsony kihasználtságú és romló állagú épület a közösség javát szolgálná.
• Mit veszít, ha elmarad? A további állagromlás folyamatosan drágítja a beruházást, így bizonytalanná válhat, hogy tud-e fedezetet biztosítani a megvalósításra az Önkormányzat.
• A beruházás várható költsége: 350 millió Ft

• Mit takar maga a fejlesztés? a) Az Egészséges utcák programban megvalósuló Böszörményi út felújításához kapcsolódóan sor kerülhet a Királyhágó tér, illetve a Márvány utca felújítására is. Ennek keretében megújul az utca, és növekedni fog a zöldfelület, biztonságosabb lesz a gyalogos és kerékpáros közlekedés.
  b) A pályázati támogatásból csak a közterületekre lehet költeni, ezért fontos, hogy az önkormányzat saját forrást is bevonjon az utca egységes megújításához. A saját forrásból többek között a magántulajdonban, illetve társasházi tulajdonban álló előkertek, az utca arculatához igazodó felújítását tudná támogatni, amivel egységes, új képet kaphat a Böszörményi út.
  c) Ezen kívül fontos lenne a felújítást végig vinni a Nagyenyed utcáig tartó szakaszig is. Megújulhat a burkolat, növekedne a zöldfelület, és a közművektől függően fákat is lehetne ültetni. A fejlesztés összköltsége tartalmazza szükséges tervezés és a felmerülő közműátalakítás költségét.
  d) Az önkormányzati tulajdonban álló „BBSZ” telekre a korábbi terveknél szerényebb méretű beépítést tervezünk közösségi térrel, nagyobb zöldfelülettel és közösségi épülettel. Helyet kapna a telken a közösségi kert is. Emellett két kisebb lakóépület tervezett a foghíjakra és mélygarázs, melyet a környékbeli lakók is használhatnak majd. Ennek megvalósításához magán beruházó bevonása szükséges, amely könnyebb, ha már rendelkezünk a szükséges engedélyezési és kivitelezési tervekkel. A tervek továbbá garantálják, hogy az önkormányzat elképzelése valósuljon meg.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? Az Egészséges utcák projekt időzítése miatt célszerű ezekre a munkákra is költségvetést biztosítani. A Böszörményi út kivitelezése 2028-ban esedékes, ha ezzel egy időben fel szeretnénk újítani a kapcsolódó utcákat, előkerteket és a BBSZ telket, akkor a tervezést most kell elkezdeni.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? A Böszörményi út teljes felülete, magán- és közterületi szakaszok egy ütemben, egységes arculattal, azonos minőségben újulhat meg. Megújulnak a közterületek, több zöldfelület és biztonságosabb, szélesebb járdák alakulhatnak ki, biztonságosan használható kerékpáros infrastruktúra épülhet A telekalakítással új közösségi teret, kertet, közösségi épületet, zöldfelületet, parkolási lehetőséget mélygarázsban.
• Mit veszít, ha elmarad? A felújítások egy része csak később valósul meg, illetve a Böszörményi út északi szakaszának felújítása elmarad, az utca rossz állapotú marad. Ha az előkertek később kerülnek felújításra, nem garantálható, hogy egységes minőségben valósul meg a kivitelezés. Ha egyáltalán nem újulnak meg, az kedvezőtlenül hat az utcaképre, a felújított közterületi szakasz mellett a magánterületi előkertek továbbra is elhanyagolt állapotban maradnak.
• A beruházás várható költsége: Összesen: 1 480 millió Ft (a) 530 millió Ft, b)300 millió Ft, c) 250 millió Ft, d) 400 millió Ft)
• A beruházás több alfeladatból áll, kérjük ezek fontosságát egyenként értékelje!
  a. Királyhágó tér és Márvány utca átépítése
  b. Társasházi előkertek felújításának támogatása pályázatos formában
  c. Böszörményi alsó szakaszának felújítása
  d. BBSZ telek átépítésénék koncepció-tervezés és a szükséges telekalakítás

• Mit takar maga a fejlesztés? Az előzetes vizsgálatok szerint az épület szerkezetében olyan mértékű károsodás következett be, amely szükségessé teszi a teljes felújítás. A teljes felújítás költsége meghaladja az önkormányzat lehetőségeit, de a pontos költségek meghatározásához szükséges átfogó vizsgálatot szeretné mihamarabb önerőből elvégeztetni. Ez a forrás a műszaki terveket megalapozó átfogó vizsgálat költségét fedezi.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? Minél hamarabb készül el az átfogó vizsgálat, annál hamarabb lehet elkezdeni a források feltérképezését.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? Várhatóan hamarabb kerül sor a kilátó felújítására.
• Mit veszít, ha elmarad? Az átfogó vizsgálat elmaradása megnehezíti a további lépéseket a felújítás irányába, elhúzódhat a folyamat.
• A beruházás várható költsége: 100 millió Ft

• Mit takar maga a fejlesztés? Az aktívabb lakásgazdálkodás jegyében az önkormányzati lakásállomány megújítása történik. Ehhez a folyamathoz nyújthatna plusz fedezetet ez a forrás, amelyből olyan felújításokat tudna rövid időn belül elvégezni az Önkormányzat, ahol már rendelkezésre állnak kész tervek.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? A lakásállomány megújítása folyamatos, de a plusz forrás gyorsítani tud a folyamatos, ezzel kiküszöbölve az állagromlás okozta költségnövekedést.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? A lakásállomány értéke növekszik, ami az Önkormányzat hosszútávú pénzügyi stabilitásához járul hozzá.
• Mit veszít, ha elmarad? A felújítások később valósulnak meg, a folyamatos állagromlás következtében költségesebbek lehetnek.
• A beruházás várható költsége: 190 millió Ft

• Mit takar maga a fejlesztés? A társasházi felújítási, illetve az értékvédelmi pályázati keret egyszeri 50-50 millió forintos növelésére biztosítana lehetőséget a plusz forrás.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? Mint a legtöbb felújításnál, a társasházak esetében is fontos az időfaktor. A megemelt keretből idén magasabb értékben valósulhatnának meg felújítások
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? Ezekre a pályázati forrásokra kerületi szinten nagy a kereslet, a bővebb keretből több társasház részesülhetne.
• Mit veszít, ha elmarad? – Az egyes felújítások csak később vagy a lakók nagyobb önrészével valósulhatnak meg.
• A beruházás várható költsége: 100 millió Ft

• Mit takar maga a fejlesztés? Megkopott gyalogátkelőhelyek újra festése, akadálymentes járda útkapcsolatok kialakítása, hullámos botlásveszélyes járdák javítása felújítása, indokolt esetben új gyalogátkelőhely létesítése.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? Fontos a biztonságosabb gyalogos közlekedés érdekében.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? Várhatóan kevesebb lesz a gyalogos baleset.
• Mit veszít, ha elmarad? Botlás és balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki a gyalogos közlekedés során.
• A beruházás várható költsége: 100 millió Ft

• Mit takar maga a fejlesztés? A környezetvédelmi lap terhére kizárólag zöld infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg. Ezt a maradványértéket az Önkormányzatnak külön kell kezelni, más célra nem használhatja fel. Ezt a maradványt elsősorban a magáningatlanok fapótlási illetéke növeli, amit a fakivágások alkalmával a kivágott fa pótlása mellett meg kell fizetnie a lakosoknak.
• Miért fontos, hogy most valósuljon meg? Ezekre a beruházásokra az Önkormányzatnak már konkrét tervei vannak, rövid időn belül megvalósíthatóak.
• Mit nyer vele a kerület (konkrét hatás)? Több közösségi használatú és alapvetően rendezettebb zöldfelöleteket.
• Mit veszít, ha elmarad? A beruházások csak később valósulnak meg.
• A beruházás várható költsége: 184 millió Ft (a) 30 millió Ft, b) 20 millió Ft, c) 80 millió Ft, d) 20 millió Ft, e) 34 millió Ft)
• A beruházás több alfeladatból áll, kérjük ezek fontosságát egyenként értékelje!
  a. Visszavett zöld terület fejlesztése: Széchenyi emlékpark
  b. Törökmogyoró védetté nyilvánítása, bemutatórész kialakítása, terület rendbetétele, pihenő terület kialakítása: Béla Király út és környezete
  c. Orbán téri vízművek területének zöldítése
  d. Hegyhát úti kutyafuttató kutyafuttató kialakítása
  e. Böszörményi út 4. szám alatti park fejlesztése
  

Kérjük mondja el Ön is a véleményét, töltse ki a kérdőívet! A kérdőívet a Hegyvidék fiókba való bejelentkezés után tudja kitölteni, a kitöltés körülbelül 10-15 percet vesz igénybe.

A Hegyvidék fiókba való bejelentkezésre azért van szükség, hogy kerületiek és ők is csak egyszer szavazhassanak. A kérdőívben megadott válaszok és a tárolt személyes adatok az értékelés során elválnak egymástól!

A kérdőív kitöltésére papír alapon is van lehetőség a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, melyhez lakcímkártya felmutatása szükséges!